| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
| Número do empenho: | 5465 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2507/2019 EM ANEXO | 0,00 | 284,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL CFE ORDEM DE COMPRA No 2507/2019 EM ANEXO | 284,91 | ||
| 26/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 535 | 284,91 | ||
| 10/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2019 PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELI - EPP - 99278 | 284,91 | ||
| TOTAL | 284,91 | 284,91 | 284,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
