Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5467 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)CFE ORDEM DE COMPRA No 2505/2019 EM ANEXO |
0,00 |
4,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)CFE ORDEM DE COMPRA No 2505/2019 EM ANEXO |
4,99 |
|
|
| 26/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 533 |
|
4,99 |
|
| 04/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5467/2019
PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELI - EPP - 99278 |
|
|
4,99 |
| TOTAL |
4,99 |
4,99 |
4,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
