| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
| Número do empenho: | 5467 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)CFE ORDEM DE COMPRA No 2505/2019 EM ANEXO | 0,00 | 4,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)CFE ORDEM DE COMPRA No 2505/2019 EM ANEXO | 4,99 | ||
| 26/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 533 | 4,99 | ||
| 04/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5467/2019 PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO EIRELI - EPP - 99278 | 4,99 | ||
| TOTAL | 4,99 | 4,99 | 4,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
