| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
| Número do empenho: | 5487 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TUBULAÇÃO DE CONCRETO PARA DRENAGEM NO PAVILHÃO 5 COM BOCAS DE LOBO E CONCRETO CFE COMPROVANTE 077 EM ANEXO | 0,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM TUBULAÇÃO DE CONCRETO PARA DRENAGEM NO PAVILHÃO 5 COM BOCAS DE LOBO E CONCRETO CFE COMPROVANTE 077 EM ANEXO | 2.400,00 | ||
| 26/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 077 | 2.400,00 | ||
| 29/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5487/2019 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
