| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FARMÁCIA PERLIN & BILIBIO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 549 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR DESTINADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 217/2019 EM ANEXO | 0,00 | 163,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR DESTINADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 217/2019 EM ANEXO | 163,04 | ||
| 21/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 415 | 163,04 | ||
| 07/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 549/2019 FARMÁCIA PERLIN & BILIBIO LTDA EPP - 89766 | 163,04 | ||
| TOTAL | 163,04 | 163,04 | 163,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
