Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5491 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍCULO GOL PLACAS INX-0591 CFE ORDEM DE COMPRA No 2510/2019 EM ANEXO |
0,00 |
387,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA VEÍCULO GOL PLACAS INX-0591 CFE ORDEM DE COMPRA No 2510/2019 EM ANEXO |
387,00 |
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| 26/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 097.434 |
|
387,00 |
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| 16/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5491/2019
RAMOS, COPINI E CIA LTDA. - 97980 |
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387,00 |
| TOTAL |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
