| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEITON VIANA 03601522012 |
| Número do empenho: | 5492 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DA CAMINHADA DO DIA DA MULHER CFE ORDEM DE COMPRA No 2508/2019 EM ANEXO | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DA CAMINHADA DO DIA DA MULHER CFE ORDEM DE COMPRA No 2508/2019 EM ANEXO | 450,00 | ||
| 26/03/2019 | LIQUIDAÇÃOP NT 070 | 450,00 | ||
| 04/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5492/2019 CLEITON VIANA 03601522012 - 97823 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
