Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EVALDO TIBURSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
55 |
Data de lançamento: |
03/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - CAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
56 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 210/2015 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL). |
0,00 |
957,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2019 |
TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 210/2015 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL). |
957,69 |
|
|
| 16/01/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE RECIBO |
|
957,69 |
|
| 29/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2019
EVALDO TIBURSKI - 4814 |
|
|
957,69 |
| TOTAL |
957,69 |
957,69 |
957,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
