| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI |
| Número do empenho: | 5531 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE DVR 16 CANAIS E CABOS CFTV 4 MM | 1.879,50 | 1.879,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO DE DVR 16 CANAIS E CABOS CFTV 4 MM | 1.879,50 | ||
| 26/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 255 | 1.879,50 | ||
| 10/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5531/2019 TOP SERVICES - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - 99472 | 1.879,50 | ||
| TOTAL | 1.879,50 | 1.879,50 | 1.879,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
