Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5534 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO MEMORIA DESTINADO PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 2521/2019 EM ANEXO |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO MEMORIA DESTINADO PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 2521/2019 EM ANEXO |
150,00 |
|
|
| 26/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 691 |
|
150,00 |
|
| 08/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5534/2019
JORGE LUIZ MARCON ME - 141 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
