| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON ME |
| Número do empenho: | 5534 | Data de lançamento: | 26/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SALA DO EMPREENDEDOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO MEMORIA DESTINADO PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 2521/2019 EM ANEXO | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | AQUISIÇÃO DE 01 CARTÃO MEMORIA DESTINADO PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 2521/2019 EM ANEXO | 150,00 | ||
| 26/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 691 | 150,00 | ||
| 08/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5534/2019 JORGE LUIZ MARCON ME - 141 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
