Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5539 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE BOTINAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 2519/2019 EM ANEXO |
0,00 |
725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE BOTINAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 2519/2019 EM ANEXO |
725,00 |
|
|
26/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7636 |
|
725,00 |
|
09/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5539/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
725,00 |
TOTAL |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.