| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 554 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CANTINA DESTINADOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA No 208/2019 EM ANEXO | 0,00 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CANTINA DESTINADOS PARA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE ORDEM DE COMPRA No 208/2019 EM ANEXO | 37,50 | ||
| 21/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5006 | 37,50 | ||
| 25/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 554/2019 S SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
