Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EUCAÇAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5556 |
Data de lançamento: |
27/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
MENSALIDADE/ASSOC.PRES.SERVICO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE ANUIDADE/2019 DA ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA UNDIMES/RS |
0,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2019 |
DESPESA REFERENTE ANUIDADE/2019 DA ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA UNDIMES/RS |
1.980,00 |
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27/03/2019 |
DESPESA REFERENTE ANUIDADE/2019 DA ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA DA UNDIMES/RS |
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1.980,00 |
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29/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5556/2019
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EUCAÇAO - 42534 |
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1.980,00 |
TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.