| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5598 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA DUCATO PLACAS IRZ-8895 CFE ORDEM DE COMPRA No 2532/2019 EM ANEXO | 0,00 | 490,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA DUCATO PLACAS IRZ-8895 CFE ORDEM DE COMPRA No 2532/2019 EM ANEXO | 490,00 | ||
| 27/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 023.528.645 | 490,00 | ||
| 04/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5598/2019 ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME - 95758 | 490,00 | ||
| TOTAL | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
