| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 |
| Número do empenho: | 562 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANHEIROS DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 216/2019 EM ANEXO | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BANHEIROS DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 216/2019 EM ANEXO | 600,00 | ||
| 21/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 066 | 600,00 | ||
| 25/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 562/2019 LUIS CARLOS DE SOUZA 42246660068 - 97857 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
