Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5623 |
Data de lançamento: |
27/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA QUANDO DA COMEMORAÇÃO E CAMINHADA DO DIA DA MULHER CFE ORDEM DE COMPRA No 2559/2019 EM ANEXO |
0,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA QUANDO DA COMEMORAÇÃO E CAMINHADA DO DIA DA MULHER CFE ORDEM DE COMPRA No 2559/2019 EM ANEXO |
680,00 |
|
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| 27/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 223 |
|
680,00 |
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| 12/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2019
CLEOMIR MARIN ME - 1751 |
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666,40 |
| 12/04/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5623/2019 |
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13,60 |
| TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
12/04/2019 |
13,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
13,60 |
|
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