| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
| Número do empenho: | 5624 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DO EVENTO FREDERICO EM AÇÃO NO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 2558/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DO EVENTO FREDERICO EM AÇÃO NO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 2558/2019 EM ANEXO | 1.280,00 | ||
| 27/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 322 | 1.280,00 | ||
| 12/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5624/2019 ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 | 1.254,40 | ||
| 12/04/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5624/2019 | 25,60 | ||
| 12/04/2019 | REFERENTE TED DEVOLVIDA PELO BANCO | -1.254,40 | ||
| 02/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.254,40 | ||
| TOTAL | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 12/04/2019 | 25,60 | Lançada | |
| TOTAL | 25,60 |
