Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5624 |
Data de lançamento: |
27/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DO EVENTO FREDERICO EM AÇÃO NO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 2558/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DO EVENTO FREDERICO EM AÇÃO NO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 2558/2019 EM ANEXO |
1.280,00 |
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| 27/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 322 |
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1.280,00 |
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| 12/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5624/2019
ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 |
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1.254,40 |
| 12/04/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5624/2019 |
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25,60 |
| 12/04/2019 |
REFERENTE TED DEVOLVIDA PELO BANCO |
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-1.254,40 |
| 02/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.254,40 |
| TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
12/04/2019 |
25,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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25,60 |
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