| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JONATAN DA COSTA 03091146081 |
| Número do empenho: | 5686 | Data de lançamento: | 27/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VIATURAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2601/2019 EM ANEXO | 0,00 | 367,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE VIATURAS DA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 2601/2019 EM ANEXO | 367,50 | ||
| 27/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 082 | 367,50 | ||
| 05/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5686/2019 JONATAN DA COSTA 03091146081 - 99280 | 367,50 | ||
| TOTAL | 367,50 | 367,50 | 367,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
