3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 21.01.2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 21.01.2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
95,00
21/01/2019
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 21.01.2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE ACOLHIDO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTE EM ANEXO
95,00
25/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 571/2019
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013
95,00
TOTAL
95,00
95,00
95,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.