| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA |
| Número do empenho: | 5739 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 MARÇO/2019 PARTICIPAR FORUM-CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS-CONSEF-RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 286,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | DESPESAS DE VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 MARÇO/2019 PARTICIPAR FORUM-CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS-CONSEF-RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 286,50 | ||
| 28/03/2019 | DESPESAS DE VIAGENS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 MARÇO/2019 PARTICIPAR FORUM-CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS-CONSEF-RS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 286,50 | ||
| 29/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5739/2019 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 | 286,50 | ||
| TOTAL | 286,50 | 286,50 | 286,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
