| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 5740 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3594 DE 25.02.2019 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS | 0,00 | 102,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3594 DE 25.02.2019 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS | 102,58 | ||
| 28/03/2019 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3594 DE 25.02.2019 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS | 102,58 | ||
| 29/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5740/2019 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 102,58 | ||
| TOTAL | 102,58 | 102,58 | 102,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
