Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5759 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA COM TCHE RESIDENCIAL 40/MEGA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MARÇO/2019 |
0,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2019 |
DESPESA COM TCHE RESIDENCIAL 40/MEGA PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES MARÇO/2019 |
72,00 |
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28/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NTY 20649 |
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72,00 |
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08/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5759/2019
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - 4331 |
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72,00 |
TOTAL |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.