| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
| Número do empenho: | 577 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GRANILHA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 200 Granilha 1/4 a 4/75mm com granometria de acordo com as normas do DAER- ES-P19/91 Finalidade: CONFORME DOCUMENTAÇÃO/RELETÓRIO EM ANEXO | 0,00 | 6.664,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 200 Granilha 1/4 a 4/75mm com granometria de acordo com as normas do DAER- ES-P19/91 Finalidade: CONFORME DOCUMENTAÇÃO/RELETÓRIO EM ANEXO | 6.664,00 | ||
| 21/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 169 | 6.664,00 | ||
| 01/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 577/2019 COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 96937 | 6.664,00 | ||
| TOTAL | 6.664,00 | 6.664,00 | 6.664,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
