| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OTILIA KUREK ME |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE ORDEM DE COMPRA No 226/2019 EM ANEXO | 0,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE ORDEM DE COMPRA No 226/2019 EM ANEXO | 3.500,00 | ||
| 21/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 101 | 3.500,00 | ||
| 06/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 581/2019 OTILIA KUREK ME - 90594 | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
