Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
584 |
Data de lançamento: |
21/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS COMODATO,MONITORAMENTO PRESTADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 229/2019 EM ANEXO |
0,00 |
887,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2019 |
SERVIÇOS COMODATO,MONITORAMENTO PRESTADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 229/2019 EM ANEXO |
887,54 |
|
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| 21/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2733 |
|
887,54 |
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| 07/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 584/2019
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
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850,00 |
| 07/02/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 584/2019 |
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37,54 |
| TOTAL |
887,54 |
887,54 |
887,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
07/02/2019 |
37,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
37,54 |
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