Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5841 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
21 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contrato administrativo nº 110/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados ao centro de atenção psicossocial-CAPS- |
0,00 |
75,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2019 |
Contrato administrativo nº 110/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados ao centro de atenção psicossocial-CAPS- |
75,80 |
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| 13/12/2019 |
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 110/2019 |
-75,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
