| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 5843 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato administrativo nº 112/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados ao centro de atenção psicossocial-CAPS- | 0,00 | 55,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | Contrato administrativo nº 112/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados ao centro de atenção psicossocial-CAPS- | 55,40 | ||
| 04/12/2019 | MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE DANFE:120 | 55,40 | ||
| 17/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5843/2019 D TROMBETA EPP - 83901 | 55,40 | ||
| TOTAL | 55,40 | 55,40 | 55,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
