Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5843 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
21 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contrato administrativo nº 112/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados ao centro de atenção psicossocial-CAPS- |
0,00 |
55,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2019 |
Contrato administrativo nº 112/2019 para aquisição de materiais de limpeza destinados ao centro de atenção psicossocial-CAPS- |
55,40 |
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04/12/2019 |
MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE DANFE:120 |
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55,40 |
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17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5843/2019
D TROMBETA EPP - 83901 |
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55,40 |
TOTAL |
55,40 |
55,40 |
55,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.