| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
| Número do empenho: | 5845 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato administrativo nº 111/2019 para aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados ao centro de atenção psicossocial-CAPS- | 1.832,80 | 1.832,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | Contrato administrativo nº 111/2019 para aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados ao centro de atenção psicossocial-CAPS- | 1.832,80 | ||
| 16/04/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.cfe danfe:000003156 | 1.744,80 | ||
| 22/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:00003156 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 5845/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 1.744,80 | ||
| 27/11/2019 | NORBERTO BONALDO CFE DANFE:000004635 | 88,00 | ||
| 11/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000004635 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 5845/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 88,00 | ||
| TOTAL | 1.832,80 | 1.832,80 | 1.832,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
