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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5851	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 28.03.2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	99,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 28.03.2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	99,76
29/03/2019	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO NO DIA 28.03.2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES PARA ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO RECREO CFE COMPROVANTE EM ANEXO		99,76
01/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5851/2019 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			99,76
TOTAL		99,76	99,76	99,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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