| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEBER JONI CERUTTI |
| Número do empenho: | 5852 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á NÃO-ME-TOQUE NO DIA 13.03.2019 NA PARTICIPAÇÃO DA EXPODIRETO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 47,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á NÃO-ME-TOQUE NO DIA 13.03.2019 NA PARTICIPAÇÃO DA EXPODIRETO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 47,50 | ||
| 29/03/2019 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á NÃO-ME-TOQUE NO DIA 13.03.2019 NA PARTICIPAÇÃO DA EXPODIRETO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 47,50 | ||
| 05/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5852/2019 CLEBER JONI CERUTTI - 47922 | 47,50 | ||
| TOTAL | 47,50 | 47,50 | 47,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
