Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5856 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DE PÁSCOA DO PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTE 1229 EM ANEXO |
0,00 |
126,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DE PÁSCOA DO PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTE 1229 EM ANEXO |
126,72 |
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29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1229 |
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126,72 |
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08/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5856/2019
ARMARINHOS VN LTDA - 2171 |
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126,72 |
TOTAL |
126,72 |
126,72 |
126,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.