| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DE MELLO 02673583009 |
| Número do empenho: | 5865 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE ESGOTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 2679/2019 EM ANEXO | 0,00 | 488,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NO BAIRRO SÃO JOSÉ CFE ORDEM DE COMPRA No 2679/2019 EM ANEXO | 488,00 | ||
| 29/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 013 | 488,00 | ||
| 09/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5865/2019 FERNANDO DE MELLO 02673583009 - 99989 | 488,00 | ||
| TOTAL | 488,00 | 488,00 | 488,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
