Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5870 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
contrato administrativo nº 141/2019 para aquisição de materiais de higiene, limpeza e de expediente destinados ao Corpo de Bombeiros |
7.033,20 |
7.033,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
contrato administrativo nº 141/2019 para aquisição de materiais de higiene, limpeza e de expediente destinados ao Corpo de Bombeiros |
7.033,20 |
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10/05/2019 |
NILTON PEDON 1º SARGENTO CFE DANFE:11320 |
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1.721,20 |
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23/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:0000011320
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 5870/2019 - REF. MAIO/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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1.721,20 |
25/11/2019 |
NILTON PEDON 1º SARGENTO CFE DANFE:0000012285 |
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5.312,00 |
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04/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:0000012285
PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 5870/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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5.312,00 |
TOTAL |
7.033,20 |
7.033,20 |
7.033,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.