Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5871 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
contrato administrativo nº 142/2019 para aquisição de materiais de higiene, limpeza e de expediente destinados ao Corpo de Bombeiros |
0,00 |
4.019,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
contrato administrativo nº 142/2019 para aquisição de materiais de higiene, limpeza e de expediente destinados ao Corpo de Bombeiros |
4.019,62 |
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| 06/05/2019 |
NILTON PEDON 1º SARGENTO CFE DANFE:5451 |
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4.019,62 |
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| 14/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5871/2019
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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4.019,62 |
| TOTAL |
4.019,62 |
4.019,62 |
4.019,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
