| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5871 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrato administrativo nº 142/2019 para aquisição de materiais de higiene, limpeza e de expediente destinados ao Corpo de Bombeiros | 0,00 | 4.019,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | contrato administrativo nº 142/2019 para aquisição de materiais de higiene, limpeza e de expediente destinados ao Corpo de Bombeiros | 4.019,62 | ||
| 06/05/2019 | NILTON PEDON 1º SARGENTO CFE DANFE:5451 | 4.019,62 | ||
| 14/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5871/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 4.019,62 | ||
| TOTAL | 4.019,62 | 4.019,62 | 4.019,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
