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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5872	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	contrato administrativo nº 140/2019 para aquisição de materiais de higiene, limpeza e de expediente destinados ao Corpo de Bombeiros	4.357,50	4.357,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	contrato administrativo nº 140/2019 para aquisição de materiais de higiene, limpeza e de expediente destinados ao Corpo de Bombeiros	4.357,50
13/05/2019	NILTON PEDON 1º SARGENTO		2.947,10
23/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:3352 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 5872/2019 - REF. MAIO/2019 CRISTIANO DUARTE ME - 95310			2.947,10
31/10/2019	ESTORNO DE PARTE DO VALOR DE EMPENHO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE COM O EMPENHO 11412/2019	-1.309,00
29/11/2019	NILTON PEDON 1º SARGENTO CFE DANFE:0000004676		101,40
04/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000004676 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 5872/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 CRISTIANO DUARTE ME - 95310			101,40
TOTAL		3.048,50	3.048,50	3.048,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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