| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
| Número do empenho: | 5872 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrato administrativo nº 140/2019 para aquisição de materiais de higiene, limpeza e de expediente destinados ao Corpo de Bombeiros | 4.357,50 | 4.357,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | contrato administrativo nº 140/2019 para aquisição de materiais de higiene, limpeza e de expediente destinados ao Corpo de Bombeiros | 4.357,50 | ||
| 13/05/2019 | NILTON PEDON 1º SARGENTO | 2.947,10 | ||
| 23/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:3352 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 5872/2019 - REF. MAIO/2019 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 2.947,10 | ||
| 31/10/2019 | ESTORNO DE PARTE DO VALOR DE EMPENHO DEVIDO TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE COM O EMPENHO 11412/2019 | -1.309,00 | ||
| 29/11/2019 | NILTON PEDON 1º SARGENTO CFE DANFE:0000004676 | 101,40 | ||
| 04/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000004676 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 5872/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 101,40 | ||
| TOTAL | 3.048,50 | 3.048,50 | 3.048,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
