| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAULO HENRIQUE BONISSONI - ME |
| Número do empenho: | 5873 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contrato administrativo nº 143/2019 para contratação de empresa, em regime de empreitada global para executar pavimentação com pedras irregulares na Rua Dr. Alcides Cerutti, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos | 0,00 | 26.535,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | contrato administrativo nº 143/2019 para contratação de empresa, em regime de empreitada global para executar pavimentação com pedras irregulares na Rua Dr. Alcides Cerutti, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos | 26.535,02 | ||
| 24/07/2019 | RENATO PIZZINATO FERRARI ENGENHEIRO CIVIL CFE NFSE:201911 | 26.535,02 | ||
| 25/07/2019 | DEVIDO A NOTA FISCAL TER SIDO CANÇELADA PELO MOTIVO DA RETENÇÃO DO INSS ESTAR CALCULADO EQUIVOCADO. | -26.535,02 | ||
| 26/07/2019 | RENATO PIZZINATO FERRARI CF NFSE:2019013 | 26.535,02 | ||
| 30/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5873/2019 PAULO HENRIQUE BONISSONI - ME - 99665 | 24.900,67 | ||
| 30/07/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5873/2019 | 1.381,85 | ||
| 30/07/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5873/2019 | 252,50 | ||
| TOTAL | 26.535,02 | 26.535,02 | 26.535,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 30/07/2019 | 1.381,85 | Lançada | |
| ISS - FORNECEDORES | 30/07/2019 | 252,50 | Lançada | |
| TOTAL | 1.634,35 |
