Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELIO CAMPOS SEGURANÇA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5879 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 2694/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA OSTENSIVA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) CFE ORDEM DE COMPRA No 2694/2019 EM ANEXO |
1.700,00 |
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29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024 |
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1.700,00 |
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09/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5879/2019
ELIO CAMPOS SEGURANÇA - 100320 |
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1.478,83 |
09/04/2019 |
Cfe. INSS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 5879/2019 |
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187,00 |
09/04/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 5879/2019 |
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34,17 |
TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - ASPS |
09/04/2019 |
187,00 |
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Lançada |
ISS - ASPS |
09/04/2019 |
34,17 |
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Lançada |
TOTAL |
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221,17 |
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