| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 589 | Data de lançamento: | 21/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 291/2019 EM ANEXO | 0,00 | 220,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2019 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 291/2019 EM ANEXO | 220,15 | ||
| 21/01/2019 | LIQUIDAÇÃPO NT 1034 | 220,15 | ||
| 30/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 589/2019 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 220,15 | ||
| TOTAL | 220,15 | 220,15 | 220,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
