| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANA DA SILVA MILANI |
| Número do empenho: | 5930 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PROTO ALEGRTE NOS DIAS 15,16 MARÇO/2019 PARTICIPAR DO 13o ENCONTRO HOLÍSTICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 337,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | DESPESAS DE VIAGEM Á PROTO ALEGRTE NOS DIAS 15,16 MARÇO/2019 PARTICIPAR DO 13o ENCONTRO HOLÍSTICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 337,40 | ||
| 29/03/2019 | DESPESAS DE VIAGEM Á PROTO ALEGRTE NOS DIAS 15,16 MARÇO/2019 PARTICIPAR DO 13o ENCONTRO HOLÍSTICO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 337,40 | ||
| 04/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5930/2019 ADRIANA DA SILVA MILANI - 94059 | 337,40 | ||
| TOTAL | 337,40 | 337,40 | 337,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
