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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 15:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	5933	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NOS DIAS 26,27 MARÇO/2019 PAERTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E,EX CONSELHEIROS TUTELARES CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	DESPESA DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NOS DIAS 26,27 MARÇO/2019 PAERTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E,EX CONSELHEIROS TUTELARES CFE COMPROVANTES EM ANEXO	50,00
29/03/2019	DESPESA DE TÁXI QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NOS DIAS 26,27 MARÇO/2019 PAERTICIPAR DO XX ENCONTRO REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E,EX CONSELHEIROS TUTELARES CFE COMPROVANTES EM ANEXO		50,00
04/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5933/2019 TERESINHA DOS SANTOS KUVIATOSZ - 52038			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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