| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AÇO INOX FILIPPI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5946 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BARCO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 018 EM ANEXO | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BARCO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 018 EM ANEXO | 200,00 | ||
| 29/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 018 | 200,00 | ||
| 09/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5946/2019 AÇO INOX FILIPPI LTDA ME - 93294 | 195,98 | ||
| 09/04/2019 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 5946/2019 | 4,02 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 09/04/2019 | 4,02 | Lançada | |
| TOTAL | 4,02 |
