| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AÇO INOX FILIPPI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5947 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA BARCO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 223 EM ANEXO | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA BARCO DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 223 EM ANEXO | 150,00 | ||
| 29/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 223 | 150,00 | ||
| 09/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5947/2019 AÇO INOX FILIPPI LTDA ME - 93294 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
