Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5948 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PASSAGEM AEREA CHAPECÓ x BRASILIA x PORTO ALEGRE IDA 02/04/2019 - VOLTA 04/04/2019 |
1.971,60 |
1.971,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
PASSAGEM AEREA CHAPECÓ x BRASILIA x PORTO ALEGRE IDA 02/04/2019 - VOLTA 04/04/2019 |
1.971,60 |
|
|
| 29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 088 |
|
1.971,60 |
|
| 03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5948/2019
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148 |
|
|
1.932,17 |
| 03/04/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5948/2019 |
|
|
39,43 |
| TOTAL |
1.971,60 |
1.971,60 |
1.971,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
03/04/2019 |
39,43 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
39,43 |
|
|
