| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 5948 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASSAGEM AEREA CHAPECÓ x BRASILIA x PORTO ALEGRE IDA 02/04/2019 - VOLTA 04/04/2019 | 1.971,60 | 1.971,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | PASSAGEM AEREA CHAPECÓ x BRASILIA x PORTO ALEGRE IDA 02/04/2019 - VOLTA 04/04/2019 | 1.971,60 | ||
| 29/03/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 088 | 1.971,60 | ||
| 03/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5948/2019 BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 98148 | 1.932,17 | ||
| 03/04/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5948/2019 | 39,43 | ||
| TOTAL | 1.971,60 | 1.971,60 | 1.971,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 03/04/2019 | 39,43 | Lançada | |
| TOTAL | 39,43 |
