Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5951 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
CEMITÉRIO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS MONITORAMENTO E,COMODATO PRESTADOS PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL DURANTE MES MARÇO/2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 2715/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.774,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2019 |
SERVIÇOS MONITORAMENTO E,COMODATO PRESTADOS PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL DURANTE MES MARÇO/2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 2715/2019 EM ANEXO |
1.774,04 |
|
|
| 29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2801 |
|
1.774,04 |
|
| 10/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5951/2019
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
|
|
1.699,00 |
| 10/04/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 5951/2019 |
|
|
75,04 |
| TOTAL |
1.774,04 |
1.774,04 |
1.774,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
10/04/2019 |
75,04 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
75,04 |
|
|
