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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5953	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO E COMODATO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA DURANTE MES MARÇO/2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 2713/2019 EM ANEXO	0,00	887,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO E COMODATO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL N.S.APARECIDA DURANTE MES MARÇO/2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 2713/2019 EM ANEXO	887,54
29/03/2019	LIQUIDAÇÃO NT 2803		887,54
10/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5953/2019 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721			850,00
10/04/2019	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5953/2019			37,54
TOTAL		887,54	887,54	887,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	10/04/2019	37,54		Lançada
TOTAL		37,54

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