SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO E,COMODATO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS DURANTE MES DE MARÇO/2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 2712/2019 EM ANEXO
0,00
887,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO E,COMODATO PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS DURANTE MES DE MARÇO/2019 CFE ORDEM DE COMPRA No 2712/2019 EM ANEXO
887,54
29/03/2019
LIQUIDAÇÃO NT 2804
887,54
10/04/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2019
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721
850,00
10/04/2019
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 5954/2019
37,54
TOTAL
887,54
887,54
887,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.