Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5956 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA FORD CARGO PLACAS ISU-7128 CFE ORDEM DE COMPRA NO 2723/2019 EM ANEXO |
0,00 |
387,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA FORD CARGO PLACAS ISU-7128 CFE ORDEM DE COMPRA NO 2723/2019 EM ANEXO |
387,36 |
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29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12207 |
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387,36 |
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30/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5956/2019
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195 |
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387,36 |
TOTAL |
387,36 |
387,36 |
387,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.