Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5962 |
Data de lançamento: |
29/03/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISW-6365 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 2720/2019 EM ANEXO |
0,00 |
228,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISW-6365 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 2720/2019 EM ANEXO |
228,68 |
|
|
29/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12210 |
|
228,68 |
|
29/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5962/2019
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195 |
|
|
228,68 |
TOTAL |
228,68 |
228,68 |
228,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.