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Última atualização realizada em 04/11/2024 às 08:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5983	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO XV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA E,HOSPEDAGEM/REDIRECIONAMENTOS/CAMERAS REFERENTE AO MES MARÇO/2019	0,00	117,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	TERMO ADITIVO XV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET BANDA LARGA E,HOSPEDAGEM/REDIRECIONAMENTOS/CAMERAS REFERENTE AO MES MARÇO/2019	117,38
29/03/2019	LIQUIDAÇÃO NT 011		117,38
08/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5983/2019 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200			117,38
TOTAL		117,38	117,38	117,38
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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