MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.01.2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO COM SECRETÁRIO ESTADUAL.
0,00
359,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2019
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.01.2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO COM SECRETÁRIO ESTADUAL.
359,00
02/01/2019
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 08.01.2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA REUNIÃO DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO COM SECRETÁRIO ESTADUAL.
359,00
11/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6/2019
MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815
359,00
TOTAL
359,00
359,00
359,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
