| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 |
| Número do empenho: | 6028 | Data de lançamento: | 01/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAR EM CARRO DE SOM O EVENTO CAMINHADA PELA VIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 2761/2019 EM ANEXO | 0,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO DE ÁUDIOS PARA DIVULGAR EM CARRO DE SOM O EVENTO CAMINHADA PELA VIDA CFE ORDEM DE COMPRA No 2761/2019 EM ANEXO | 320,00 | ||
| 01/04/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 034 | 320,00 | ||
| 09/04/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6028/2019 LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 - 98545 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
